| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0012 |
24.2.2012 |
Vucnet 02/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0013 |
24.2.2012 |
Internet 03/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0014 |
24.2.2012 |
PZS 01/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0015 |
24.2.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
40,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0016 |
24.2.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0017 |
24.2.2012 |
Stojany na mikrofóny |
Volčko Nikita |
10770968 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0018 |
24.2.2012 |
Farebná tlač - výstava architektúry |
Pavlovský Ján |
43531041 |
54,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0019 |
29.2.2012 |
Toner xerox P8ex + kancelárske potreby |
Comcas |
36494721 |
88,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0020 |
2.4.2012 |
Upgrad webovej prezentácie |
Netix Solution, s r.o. |
43783627 |
120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0021 |
2.4.2012 |
Poetická Ľubovňa - tlač |
TEMPO - Ján Pavlovský |
33069689 |
318,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0022 |
2.4.2012 |
VUCnet 03/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0023 |
2.4.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0024 |
2.4.2012 |
Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
142,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0025 |
2.4.2012 |
PZS 02/2012 |
PaLS, s.r.o. |
36682951 |
9,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0026 |
2.4.2012 |
Ceny - okresná súťaž HK |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
53,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0027 |
2.4.2012 |
Mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
26,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0028 |
2.4.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0029 |
2.4.2012 |
Internet 04/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
29,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
