| |
Typ
 |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2016 |
29.4.2016 |
stravné lístky 140 ks x 3,50 € |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
09/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty |
Ján Pavlovský |
43531041 |
450,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2016 |
29.4.2016 |
fotodokumentácia DÚHA |
Michal Petrilák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2016 |
31.5.2016 |
preprava - hudobný folklór dospelých 14.5.2016 |
Mačuga Ján |
33084939 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 |
Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa |
33071241 |
584,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2016 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
14/2016 |
31.5.2016 |
Stretnutie s piesňou dňa 14.5.2016 - strava 90 osôb |
Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR |
45267332 |
320,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2016 |
31.5.2016 |
stravné lístky 140x3,50 |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
495,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0001 |
31.1.2012 |
Servisné práce SPIN - I. štvrťrok 2012 |
Asseco Soutions a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0002 |
18.1.2012 |
W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0003 |
16.1.2012 |
VUCNET 01/2012 |
T-com |
6734180348 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0004 |
23.1.2012 |
Internet 02/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0005 |
16.1.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0006 |
16.1.2012 |
Mobil zamestnanci 01/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
17,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0007 |
16.1.2012 |
Predplatné Ľubovnianske noviny na r. 2012 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
11,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0009 |
24.2.2012 |
Antivírový program ESET + servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
214,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0010 |
24.2.2012 |
RAP za rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
964,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0011 |
24.2.2012 |
Telefón |
T-com |
35763469 |
23,30 EUR |
