| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0040 |
14.6.2012 |
Servisné práce - ekonómka - KB |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
37,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0041 |
14.6.2012 |
Fotoreprodukcia - DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0042 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
159,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0043 |
14.6.2012 |
Letné pneumatiky Matador 175/70/R14 + prezutie SMV |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
216,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0044 |
14.6.2012 |
Zborník DÚHA 2012 |
Pavlovský Ján |
43531041 |
244,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0045 |
14.6.2012 |
Preprava - krajská súťaž Raslavice |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0046 |
14.6.2012 |
VUCnet 04/2012 |
T-com |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0047 |
14.6.2012 |
Telefón 04/2012 |
T-com |
35763469 |
22,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0048 |
14.6.2012 |
Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť + MŠ SR) |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
39,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0049 |
14.6.2012 |
Tlač DÚHA + materiál výstava DÚHA |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
69,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0050 |
14.6.2012 |
Farebná tlač - KS Hviezdoslavov Kubín |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
49,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0051 |
14.6.2012 |
Internet 06/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0052 |
14.6.2012 |
Strava - porota KS Hviezdoslavov Kubín |
Penzión a Reštaurácia U Jeleňa |
33071241 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0053 |
14.6.2012 |
Strava + ubytovanie DÚHA |
Penzión a Reštaurácia U Jeleňa |
33071241 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0054 |
14.6.2012 |
Fotodokumentácia DÚHA |
Jozef Česla |
43227309 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0055 |
14.6.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
25,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0056 |
14.6.2012 |
Mobil riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
37,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0057 |
14.6.2012 |
Predplatné Javisko, NO 2012 |
Národné osvetové centrum |
00164615 |
18,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0058 |
14.6.2012 |
Tonery + papier Xerox |
Comcas |
36494721 |
98,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0059 |
14.6.2012 |
Ceny DÚHA - Slovanská vzájomnosť |
Anna Hutníková |
40717534 |
50,75 EUR |
