| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0060 |
15.6.2012 |
Predplatné PORADCA 2013 |
Poradca s.r.o. |
36371271 |
48,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0061 |
6.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0062 |
6.9.2012 |
Servis SMV Peugeot Partner SL 150 AL |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
230,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0063 |
6.9.2012 |
Ceny - AMFO 2012 |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
104,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0064 |
6.9.2012 |
Vucnet 06/2012 |
T-com |
35763469 |
110,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0065 |
6.9.2012 |
Telefón 05/2012 |
T-com |
35763469 |
25,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0066 |
6.9.2012 |
Internet 07/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
|
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0067 |
6.9.2012 |
Mobil riaditeľ 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0068 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci 06/2012 |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
18,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0069 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - Jakubany - Na švatoho jana |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
41,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0070 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0071 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - AMFO 2012 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
324,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0072 |
6.9.2012 |
Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0073 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia AMFO 2012 |
Michal Petriľák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0074 |
6.9.2012 |
Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0075 |
6.9.2012 |
Telefón 06/2012 |
T-com |
35763469 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0076 |
6.9.2012 |
Vucnet 06/2012 |
T-com |
35763469 |
152,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0077 |
6.9.2012 |
Internet 08/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0078 |
6.9.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0079 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
20,53 EUR |
