| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/2012 |
23.11.2012 |
servis SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
40,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2012 |
23.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
50/2012 |
23.11.2012 |
preprava KS - Zamutovská struna |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0113 |
28.11.2012 |
vystúpenie - rómsky festival |
Marián Rindoš |
63439492 |
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0114 |
28.11.2012 |
vystúpenie súboru SABROSA |
František Gall - GALLA |
31246257 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0115 |
28.11.2012 |
Fotografické dielne - lektor, prenájom techniky |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0116 |
28.11.2012 |
servisné práce 4.Q.2012 - SPIN |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0117 |
29.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0118 |
29.11.2012 |
servis PC |
Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER |
17122881 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0119 |
29.11.2012 |
Fotografické dielne - modelka |
Soňa Sedláková - SonEko |
41012411 |
170,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0120 |
29.11.2012 |
Fotografické dielne - tričká s potlačou |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
154,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0121 |
29.11.2012 |
telefón 09/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
23,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0122 |
30.11.2012 |
vucnet 10/2012 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
131,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0123 |
30.11.2012 |
vývoz odpadu 3.Q.2012 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0124 |
30.11.2012 |
internet 11/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0125 |
30.11.2012 |
farebná tlač - Naša Vansovej Lomnička |
Ján Pavlovský |
43531041 |
72,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0126 |
30.11.2012 |
mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
35,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0127 |
30.11.2012 |
mobil - zamestnanci |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
24,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0128 |
30.11.2012 |
materiál - Naša Vansovej Lomnička |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
43,73 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0129 |
30.11.2012 |
tašky s potlačou - Naša VL |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
57,50 EUR |
