| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0001 | 4.2.2015 | vucnet 01/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0002 | 4.2.2015 | internet 02 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0003 | 4.2.2015 | mobil zamestnanci 01 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0004 | 4.2.2015 | W-mzdy - rok 2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0005 | 4.2.2015 | RAP za rok 2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0006 | 4.2.2015 | predplatné ĽN 2015 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. | 36477206 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0007 | 4.2.2015 | servisné práce SPIN 1.Q.2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01/2015 | 4.2.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0008 | 4.2.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0144 | 30.1.2015 | vystúpenie súboru - Plavnica | FS Čirčanka | 42340471 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0145 | 30.1.2015 | telefón 12/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0146 | 30.1.2015 | vývoz odpadu 4.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 48/2014 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS , farebné tonery BROTHERS, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0147 | 30.1.2015 | Monitor PHILIPS LCD, farebné tonery, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 324,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0136 | 22.12.2014 | ceny - Babka, dedko 2014 | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 46/2014 | 22.12.2014 | preprava -Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0137 | 22.12.2014 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0138 | 22.12.2014 | internet | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0139 | 22.12.2014 | telefón 11/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0140 | 22.12.2014 | vucnet 12/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
