| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0141 | 22.12.2014 | tlač plagátov - výstava Kamil Varga | KP plus, s.r.o. | 36475025 | 18,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0142 | 22.12.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 21,17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2014 | 22.12.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0143 | 22.12.2014 | stravné lístky 140x 3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2014 | 3.12.2014 | vystúpenie dua Rozmai Bardejov - Duchovná pieseň | Mária Chomová | 110,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2014 | 3.12.2014 | odborná príprava + konferans - Duchovná pieseň | PhDr. Daniela Derevjaniková | 35,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0127 | 28.11.2014 | vystúpenie súboru - Obec Plavnica | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu | 42226104 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42/2014 | 28.11.2014 | toner HP + kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0128 | 28.11.2014 | toner, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0129 | 28.11.2014 | internet 12/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 43/2014 | 28.11.2014 | tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0130 | 28.11.2014 | tlačiareň BROTHER MFC-J5910DWYJ1 | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0131 | 28.11.2014 | telefón 10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0132 | 28.11.2014 | vucnet 11/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0133 | 28.11.2014 | ceny - Babka, dedko 2014 | Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. | 36418404 | 60,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0134 | 28.11.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 44/2014 | 28.11.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0135 | 28.11.2014 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/2014 | 28.11.2014 | hrnčeky s potlačou Babka, dedko 2014 (35ks x 2,40 €) | Ing. Mária Kaščáková | 31247831 | 84,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2014 | 24.11.2014 | Rekonštrukcia výstavných panelov | Michal Matoľák | 100,00 EUR |
