| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0104 | 30.9.2014 | Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA | OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu | 42226104 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - zhotovenie DVD | Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. | 36477206 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0105 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - zhotovenie DVD | Ľubovnianska mediálna spoločnosť s.r.o. | 36477206 | 56,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0106 | 30.9.2014 | prenájom galérie AMFO, ART SHOW 21 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2014 | 30.9.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0107 | 30.9.2014 | stravné lístky 140x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0108 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - organizačné práce | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 tlač katalógu | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0122 | 30.9.2014 | ubytovanie - Naša VL (30x16,50) | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0079 | 8.9.2014 | poplatok za doménu - Web hosting | Netix Solution, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0080 | 8.9.2014 | antivírový program ESET - 4 PC na 2 roky | ESET, spol. s.r.o. | 31333532 | 110,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0081 | 8.9.2014 | Lackovský košík - vystúpenie súboru | FS Frankovčan z Malej Frankovej | 42341833 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0082 | 8.9.2014 | Lackovský košík - preprava | Mačuga Ján | 33084939 | 74,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2014 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - materiál | Zgabur Štefan | 34820710 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0083 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - materiál | Zgabur Štefan | 34820710 | 308,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0084 | 8.9.2014 | internet 09/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0085 | 8.9.2014 | vucnet 08/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0086 | 8.9.2014 | telefón 07/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0087 | 8.9.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0088 | 8.9.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,60 EUR |
