| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 192014 | 2.6.2014 | AMFO 2014 - propagačné banery 3 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0053 | 2.6.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 133,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0054 | 2.6.2014 | KS HK - propagácia | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0055 | 2.6.2014 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 62,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0056 | 2.6.2014 | AMFO - propagácia - banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 262,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o dielo - maľba kancelárií ĽOS | Juraj Filičko | 50,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o účinkovaní ľudovej rozprávačky na okresnej prehliadke ukrajinskej ľudovej piesne... | Mária Triščová | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0027 | 30.4.2014 | servisné práce SPIN 2.O.2014 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0028 | 30.4.2014 | vývoz odpadu 1.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0029 | 30.4.2014 | internet 05 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0030 | 30.4.2014 | vucnet 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0031 | 30.4.2014 | telefón 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102014 | 30.4.2014 | KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ | Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum | 33070016 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0032 | 30.4.2014 | strava KS HK | Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum | 33070016 | 146,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0033 | 30.4.2014 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0034 | 30.4.2014 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0035 | 30.4.2014 | predplatné - Národná osveta 2014 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112014 | 30.4.2014 | fotodokumentácia - KS HK | Michal Petrilák | 10771409 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0036 | 30.4.2014 | KS HK - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0037 | 30.4.2014 | predplatné Javisko 2014 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 8,00 EUR |
