| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0132 | 27.12.2013 | digitálny mixpult LEM Ultimix , multikábe 30m | Volčko Nikita | 10770968 | 1 178,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0133 | 27.12.2013 | toner, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 117,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0134 | 27.12.2013 | fotodokumentácia - Naša VL | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0135 | 27.12.2013 | Fotodielne 2013 - lektor, prenájom techniky | Jozef Česla | 43227309 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0136 | 27.12.2013 | ceny - Babka, dedko 2013 | DLUGO s.r.o. | 36479080 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 6.12.2013 | Účinkovanie FZA v Prešove na XIX. ročníku Duchovnej piesne v Starej Ľubovni | Folklórne združenie Anička v Prešove, zastúpené ved. A. Poráčovou | 42033721 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0115 | 2.12.2013 | vucnet 11/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0116 | 2.12.2013 | internet 12/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0117 | 2.12.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0118 | 2.12.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0119 | 2.12.2013 | telefón 10/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0099 | 31.10.2013 | servisné práce SPIN 4.Q.2013 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0100 | 31.10.2013 | internet 11/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0101 | 31.10.2013 | vývoz odpadu iii.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0102 | 31.10.2013 | farebná tlač Naša VL | Ján Pavlovský | 43531041 | 125,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0103 | 31.10.2013 | tonery - Naša VL | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0104 | 31.10.2013 | Ftorgrafické dielne - tričká s potlačou | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0105 | 31.10.2013 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0106 | 31.10.2013 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0107 | 31.10.2013 | vucnet 10/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
