| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0073 | 24.8.2013 | vucnet 07/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0074 | 24.8.2013 | servisné práce SPIN 3.Q.2013 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0075 | 24.8.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0076 | 24.8.2013 | mobil zamestnanci 07/13 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0077 | 24.8.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 39,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0078 | 24.8.2013 | ceny AMFO 2013 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 23,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0079 | 24.8.2013 | AMFO 2013 - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 302,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0080 | 24.8.2013 | telefón 07/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0081 | 24.8.2013 | vucnet 08/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0082 | 24.8.2013 | internet 09/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0083 | 24.8.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0084 | 24.8.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0085 | 24.8.2013 | koncert Kandráčovci - Čirč | Kandráčovci | 42104751 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0055 | 12.7.2013 | DÚHA - fotodokumentácia, fotoreprodukcia | Jozef Česla | 43227309 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0056 | 12.7.2013 | Kamienka 2013 -vystúpenie súboru Zemplín | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0057 | 12.7.2013 | AMFO 2013 - tlač propagacie | Ján Pavlovský | 43531041 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0058 | 12.7.2013 | vucnet 06/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0059 | 12.7.2013 | telefón 05/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0060 | 12.7.2013 | internet 07/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0061 | 12.7.2013 | servis SMV Peugeot Partner | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 344,15 EUR |
