| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2013 | 31.5.2013 | AMFO 2013 - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2013 | 31.5.2013 | vystúpenie súboru Zemplín - festival Kamienka | Zemplínske osvetové stredisko | 31297722 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2013 | 31.5.2013 | AMFO 2013 - porota, fotodokumentácia | Jozef Česla | 43227309 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2013 | 31.5.2013 | AMFO 2013 - ceny | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0026 | 31.5.2013 | tlač katalógu fotografií Photography workshops | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 792,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0027 | 31.5.2013 | vývoz odpadu 1.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0028 | 31.5.2013 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0029 | 31.5.2013 | vucnet 01/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0030 | 31.5.2013 | farebná tlač - kultúrne aktivity | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 64,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0031 | 31.5.2013 | internet 05/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0032 | 31.5.2013 | MS OFFICE 2010 , tonery, servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0033 | 31.5.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0034 | 31.5.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0035 | 31.5.2013 | servisné práce SPIN 2.Q | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0036 | 31.5.2013 | KS HK - obložené bagety | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0037 | 31.5.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 923,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0038 | 31.5.2013 | KS HK - toner, far. papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 80,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0039 | 31.5.2013 | DÚHA - ceny | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 214,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0040 | 31.5.2013 | notebook ACER | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 499,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0041 | 31.5.2013 | KS HK - fotodokumentácia | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
