| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0090 | 30.9.2013 | AMFO 2013 - porota | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0091 | 30.9.2013 | vucnet 09/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0092 | 30.9.2013 | telefón | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0093 | 30.9.2013 | internet 10/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0094 | 30.9.2013 | farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 140,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0095 | 30.9.2013 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0096 | 30.9.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 23,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0097 | 30.9.2013 | servis PC + reproduktory CREATIVE | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0098 | 30.9.2013 | HDD Elements, servis PC, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 179,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0086 | 13.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 67,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0087 | 13.9.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0088 | 13.9.2013 | KS HK - prenájom KD | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 282013 | 2.9.2013 | xerox papier, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 292013 | 2.9.2013 | maliarský materiál | Tomáš Dinis | 31280641 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302013 | 2.9.2013 | farebná tlač - Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30 | 2.9.2013 | stravné lístky 240x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31 | 2.9.2013 | servis PC + reproduktory CREATIVE 2+1 | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 32,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0070 | 24.8.2013 | vývoz odpadu 2.Q. | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0071 | 24.8.2013 | internet 08/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0072 | 24.8.2013 | telefón 06/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,69 EUR |
