| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0012 | 4.3.2014 | telefón 01/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0013 | 4.3.2014 | internet 03/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0014 | 4.3.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0015 | 4.3.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0016 | 4.3.2014 | farebná tlač - Fašiangy Kamienka | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0017 | 4.3.2014 | farebné tonery HP | Internet Stores Slovakia s.r.o. | 46840451 | 105,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32014 | 4.3.2014 | farebné tonery HP | Internet Stores Slovakia s.r.o. | 46840451 | 105,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0001 | 3.2.2014 | internet 02/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0002 | 3.2.2014 | vucnet 01/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0003 | 3.2.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0004 | 3.2.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12014 | 3.2.2014 | antivírový program ESSET Smart Security 4 PC | ESET, spol. s.r.o. | 31333532 | 110,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0005 | 3.2.2014 | antivírový program ESET Smart Security 4 PC | ESET, spol. s.r.o. | 31333532 | 110,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0006 | 3.2.2014 | W mzdy do 20 pracovníkov | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0007 | 3.2.2014 | predplatné ĽN 2014 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0008 | 3.2.2014 | RAP za rok 2014 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0009 | 3.2.2014 | servisné práce SPIN 1.Q.2014 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 022014 | 3.2.2014 | stravné lístky 260 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 923,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0010 | 3.2.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 923,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0137 | 31.1.2014 | telefón 12/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,65 EUR |
