| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0138 | 31.1.2014 | vývoz odpadu IV.Q.2013 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442013 | 27.12.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452013 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 130,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462013 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 90,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472013 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mesto Podolinec oddelenie lesov | 00330132 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482013 | 27.12.2013 | tonery Canon FX 10 | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 48,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492013 | 27.12.2013 | ozvučovacia technika | Volčko Nikita | 10770968 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 502013 | 27.12.2013 | ceny - Babka dedko 2013 | DLUGO s.r.o. | 36479080 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0120 | 27.12.2013 | internet | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0121 | 27.12.2013 | Anna Poráčová - vystúpenie Duchovná pieseň | Folklórne združenie Anička | 42033721 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0122 | 27.12.2013 | vucnet 12/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0123 | 27.12.2013 | telefón 11/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0124 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0125 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0126 | 27.12.2013 | toner CANON FX 10 | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0127 | 27.12.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mesto Podolinec oddelenie lesov | 00330132 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0128 | 27.12.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0129 | 27.12.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0130 | 27.12.2013 | reproduktor LEM Proteus 215N SAT | Volčko Nikita | 10770968 | 910,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0131 | 27.12.2013 | reproduktor LEM Proteus 215N SAT | Volčko Nikita | 10770968 | 910,80 EUR |
