| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0062 | 12.7.2013 | AMFO 2013 - ceny | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 112,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0063 | 12.7.2013 | AMFO - porota, fotodokumentácia | Jozef Česla | 43227309 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0064 | 12.7.2013 | AMFO - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0065 | 12.7.2013 | AMFO - tonery, far. papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 198,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0066 | 12.7.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0067 | 12.7.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 14,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0068 | 12.7.2013 | AMFO 2013 - porota | Mgr. Katarína Kapsdorfer | 46753907 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0069 | 12.7.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2013 | 4.7.2013 | servis SMV - Peugeot partner | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2013 | 4.7.2013 | AMFO 2013 - propagačný materiál | Ján Pavlovský | 43531041 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2013 | 4.7.2013 | AMFO 2013 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2013 | 4.7.2013 | AMFO 2013 - farebné tonery | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2013 | 4.7.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 853,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0043 | 14.6.2013 | preprava - Detský folklór Raslavice | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 180,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0044 | 14.6.2013 | vucnet 05/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0045 | 14.6.2013 | telefón 04/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0046 | 14.6.2013 | internet 06/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0047 | 14.6.2013 | farebná tlač Chmelnica 2013 | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 51,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0048 | 14.6.2013 | DÚHA - farebná tlač, ceny | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 122,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0049 | 14.6.2013 | KS HK - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 68,75 EUR |
