| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0157 | 21.1.2013 | prenájom - Rómsky festival | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 135,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0158 | 21.1.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 50,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0159 | 21.1.2013 | prechod na iSPIN 2 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0160 | 21.1.2013 | toner HP 1020 | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0161 | 21.1.2013 | vývoz odpadu 4.Q.2012 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0162 | 21.1.2013 | telefón 12/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2012 | 27.12.2012 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2012 | 27.12.2012 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 160,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53/2012 | 27.12.2012 | doprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 54/2012 | 27.12.2012 | preprava - Duchovná pieseň | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 110,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 55/2012 | 27.12.2012 | ekonomický informačný systém iSPIN2 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 485,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0135 | 10.12.2012 | servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0136 | 10.12.2012 | farebné tonery HP LaserJet | Gigastore s.r.o. | 46840451 | 357,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0137 | 10.12.2012 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 287,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0138 | 10.12.2012 | vucnet 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0139 | 10.12.2012 | telefón 10/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 25,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0140 | 10.12.2012 | internet 12/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0141 | 10.12.2012 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 22,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0142 | 10.12.2012 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0143 | 10.12.2012 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 19,92 EUR |
