| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0144 | 10.12.2012 | preprava - krajská súťaž Zamutovská struna | Kačmarčík Karol | 33079234 | 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0145 | 10.12.2012 | fotodokumentácia VL | Jozef Česla | 43227309 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0146 | 10.12.2012 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 061,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0122 | 30.11.2012 | vucnet 10/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0123 | 30.11.2012 | vývoz odpadu 3.Q.2012 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0124 | 30.11.2012 | internet 11/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0125 | 30.11.2012 | farebná tlač - Naša Vansovej Lomnička | Ján Pavlovský | 43531041 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0126 | 30.11.2012 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 35,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0127 | 30.11.2012 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0128 | 30.11.2012 | materiál - Naša Vansovej Lomnička | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 43,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0129 | 30.11.2012 | tašky s potlačou - Naša VL | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 57,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0130 | 30.11.2012 | propagácia - Naša VL | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 16,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0131 | 30.11.2012 | farebná tlač - Naša VL | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 84,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0132 | 30.11.2012 | ubytovanie - Naša VL | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 396,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0133 | 30.11.2012 | servis SMV - diagnostika | Ján Palgut - AUTOKOMPLET | 35394323 | 41,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0134 | 30.11.2012 | Fotografické dielne - ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0117 | 29.11.2012 | preprava - rómsky festival | Mačuga Ján | 33084939 | 141,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0118 | 29.11.2012 | servis PC | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0119 | 29.11.2012 | Fotografické dielne - modelka | Soňa Sedláková - SonEko | 41012411 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0120 | 29.11.2012 | Fotografické dielne - tričká s potlačou | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 154,00 EUR |
