| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 13/0007 | 28.2.2013 | servis PC - V.Filičková | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 52,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0008 | 28.2.2013 | predplatné ĽN na rok 2013 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 11,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0009 | 28.2.2013 | servisné práce SPIN za 1.Q.2013 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0010 | 28.2.2013 | servis PC - A.Dragannová | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0011 | 28.2.2013 | telefón 01/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0012 | 28.2.2013 | vucnet 02/2013 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0013 | 28.2.2013 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 1 063,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0014 | 28.2.2013 | internet 03/2013 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0015 | 28.2.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 28,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0016 | 28.2.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0147 | 21.1.2013 | servis SMV | Jozef Sowa "LIDER" Sp. z o.o. | 8733238397 | 33,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0148 | 21.1.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 165,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0149 | 21.1.2013 | vucnet 12/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0150 | 21.1.2013 | telefón 11/2012 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0151 | 21.1.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 34652698 | 160,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0152 | 21.1.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0153 | 21.1.2013 | internet | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0154 | 21.1.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 116,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0155 | 21.1.2013 | mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0156 | 21.1.2013 | mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 15,85 EUR |
