| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 132014 | 30.4.2014 | DÚHA 2014 - hrnčeky s potlačou | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 209,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0038 | 30.4.2014 | DÚHA 2014 - ceny | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 209,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 142014 | 30.4.2014 | DHF Raslavice - preprava | BPV Bus s.r.o. | 46465880 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0039 | 30.4.2014 | preprava - DHF Raslavice | BPV Bus s.r.o. | 46465880 | 106,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 152014 | 30.4.2014 | zborník DÚHA - tlač | Ján Pavlovský | 43531041 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0040 | 30.4.2014 | tlač - zborník DÚHA | Ján Pavlovský | 43531041 | 394,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0018 | 31.3.2014 | vucnet 03/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0019 | 31.3.2014 | telefón 02/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0020 | 31.3.2014 | internet 04/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52014 | 31.3.2014 | PĽ - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0021 | 31.3.2014 | PĽ - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 45,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42014 | 31.3.2014 | tonery, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 110,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0022 | 31.3.2014 | kancelárske potreby, toner HP | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 109,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0023 | 31.3.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 27,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0024 | 31.3.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 62014 | 31.3.2014 | servis SMV | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0025 | 31.3.2014 | servis SMV | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 421,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 72014 | 31.3.2014 | stravné lístky 280 ks x 3,50,- € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 993,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0026 | 31.3.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 993,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0011 | 4.3.2014 | vucnet 02/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
