| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2014 | 8.9.2014 | stravné lístky | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0089 | 8.9.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2014 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - preprava | Kačmarčík Karol | 33079234 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2014 | 8.9.2014 | SNP - ceny | Florian s.r.o. | 36427969 | 31,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0090 | 8.9.2014 | ART SHOW 21 - preprava | Kačmarčík Karol | 33079234 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0091 | 8.9.2014 | 70. SNP - ceny | Florian s.r.o. | 36427969 | 30,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0068 | 1.8.2014 | internet 08/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0069 | 1.8.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 162,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0070 | 1.8.2014 | vývoz odpadu 2.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0071 | 1.8.2014 | telefón 06/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0072 | 1.8.2014 | vucnet 07/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0073 | 1.8.2014 | servisné práce SPIN 3.Q.2014 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0074 | 1.8.2014 | Tlač plagátov - Slávnosti Rusínov pod hradom | Ján Pavlovský | 43531041 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0075 | 1.8.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0076 | 1.8.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0077 | 1.8.2014 | preprava FS Kolačkov (Poľsko) | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 294,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2014 | 1.8.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0078 | 1.8.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2014 | 1.8.2014 | Lackovský košík - preprava účinkujúcich | Mačuga Ján | 33084939 | 80,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2014 | 22.7.2014 | vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 | FS Frankovčan z Malej Frankovej | 42341833 | 60,00 EUR |
