| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 40/2014 | 30.10.2014 | Naša VL - ceny (balenie čajov 3ks - 30 ks) | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0124 | 30.10.2014 | ceny - Naša VL | Agrokarpaty s.r.o. Plavnica | 31679935 | 84,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2014 | 17.10.2014 | servis PC | Mgr. Martin Petija | 90,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2014 | 3.10.2014 | vystúpenie - Obec plavnica | Mgr. Ivana Karašová | 100,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2014 | 3.10.2014 | vystúpenie - Obec Plavnica | Natália Kučová | 50,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2014 | 30.9.2014 | toner - Canon FX 10, HP CE 285A | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0092 | 30.9.2014 | toner - CANON FX 10, HP CE 285A | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0093 | 30.9.2014 | vucnet 09 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0094 | 30.9.2014 | telefón 08 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0095 | 30.9.2014 | internet 10/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0096 | 30.9.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0097 | 30.9.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - ubytovanie od 9.8. -17.8.2014 - 10 osôb | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0098 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0099 | 30.9.2014 | porota AMFO 2014 | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0100 | 30.9.2014 | farebná tlač - Čirč, Jarabina, SNP | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 86,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0101 | 30.9.2014 | ART SHOW - farebná tlač | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 26,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0102 | 30.9.2014 | AMFO 2014 - tlač - skladačka | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2014 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - propagácia 155,- €
organizačné práce 200,-€ |
dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 355,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0103 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - propagácia | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 155,00 EUR |
