| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14/2015 | 30.4.2015 | strava (102x3,30) + ubytovanie (7x14) - DÚHA 2015 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 434,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2015 | 30.4.2015 | fotodokumentácia KS HK | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16/2015 | 30.4.2015 | plagáty A3 - DÚHA - farebná tlač | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17/2015 | 30.4.2015 | preprava účinkujúcich Červený Kláštor - Ľubovnianske Kúpele - medzinárodný festival... | PIENINY RESORT s.r.o. | 36821063 | 70,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2015 | 23.4.2015 | Odborná príprava konferansu, réžia a scénar okresnej súťaže DFSk - Nositelia tradícií v... | Barbora Repková | 25,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0016 | 31.3.2015 | internet 04 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0017 | 31.3.2015 | vucnet 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0018 | 31.3.2015 | telefón 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0019 | 31.3.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 03/2015 | 31.3.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0020 | 31.3.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2015 | 23.3.2015 | Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 3 952,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0009 | 28.2.2015 | internet 03 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0010 | 28.2.2015 | telefón 01 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0011 | 28.2.2015 | vucnet 02 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0012 | 28.2.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0013 | 28.2.2015 | farebná tlač - výstava Plšík | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 53,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0014 | 28.2.2015 | farebné tonery HP 4 ks, toner Canon FX 10 | PartnerSmart, s.r.o. | 46452630 | 118,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 02/2015 | 28.2.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0015 | 28.2.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
