| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0030 | 6.5.2015 | propagácia KS HK - materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 59,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2015 | 6.5.2015 | preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 | Mačuga Ján | 33084939 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0031 | 6.5.2015 | preprava - Nositelia tradícií 25.4.2015 | Mačuga Ján | 33084939 | 98,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0032 | 6.5.2015 | strava - Nositelia tradícií | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0021 | 30.4.2015 | vývoz odpadu I.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0022 | 30.4.2015 | internet 05 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0023 | 30.4.2015 | telefón 03 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0024 | 30.4.2015 | vucnet 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2015 | 30.4.2015 | tonery FX 10 - 2 ks | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0025 | 30.4.2015 | tonery Canon FX 10 - 2 ks | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0026 | 30.4.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0027 | 30.4.2015 | servisné práce SPIN 2.Q.2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2015 | 30.4.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0028 | 30.4.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 04/2015 | 30.4.2015 | propagácia KS HK - materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2015 | 30.4.2015 | varená strava - Nositelia tradícií 25.4.2015 (130x2,50) | Jozef Karaš POHOSTINSTVO DROTÁR | 45267332 | 325,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12/2015 | 30.4.2015 | preprava - Krajská súťaž DFS Raslavice | Mačuga Ján | 33084939 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2015 | 30.4.2015 | hrnčeky s potlačou DÚHA 40x5,50 | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2015 | 30.4.2015 | Zborník DÚHA 2015 | Ján Pavlovský | 43531041 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2015 | 30.4.2015 | farebná tlač KS HK | Ján Pavlovský | 43531041 | 90,00 EUR |
