| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0077 | 28.8.2015 | vucnet 08/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0078 | 28.8.2015 | Čirč - pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 30,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0079 | 28.8.2015 | preprava FS Raslavičan - V.Ružbachy | Gaži František | 33688605 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0080 | 28.8.2015 | preprava FS - Vyšné Ružbachy | Mačuga Ján | 33084939 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0081 | 28.8.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26/2015 | 28.8.2015 | propagačný materiál-tlač - AMFO 2015 | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/2015 | 28.8.2015 | preprava - ART SHOW 21 | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0082 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - tonery | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 220,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0083 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - preprava | JOKO A.R.K. Company, spol. s.r.o. | 45480184 | 257,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0084 | 28.8.2015 | Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie súboru | FS HORNÁD | 42406609 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0085 | 28.8.2015 | Folkl. slávnosti Čirč - vystúpenie skupiny | ŠČAMBA, s.r.o. | 44283822 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30/2015 | 28.8.2015 | prezentačné banery ART SHOW 21 | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 32/2015 | 28.8.2015 | tlač plagátov A2 - ART SHOW 21 | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 43867260 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0086 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - prezentačné banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0087 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - tlač plagátov A2 | Tomáš Jesenský TOJES PRINT | 43867260 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 34/2015 | 28.8.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31/2015 | 28.8.2015 | tlač katalógu ART SHOW 21 - 200 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 300,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2015 | 24.8.2015 | predaj vstupeniek - koncert Lúčnice 13.9.2015 | TICKET ART, s.r.o. | 37937294 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2015 | 20.8.2015 | ozvučenie - Poznávaj a uchovávaj tradície svojich predkov - Jarabina 2015 | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2015 | 10.8.2015 | vystúpenie - Kultúrny štvrtok Stará Ľubovňa 13.8.2015 | FSSk VORODAJ | 50,00 EUR |
