| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2015 | 30.9.2015 | strava a občerstvenie pre organizátorov - Lúčnica 13.9.2015 - Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0108 | 30.9.2015 | videozáznam, fotografie, - Jarabina 2015 | Michal Petrilák | 10771409 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0109 | 30.9.2015 | strava - Lúčnica-Kamienka | Norbert Frank EUROINF TATRY- Salaš u Franka | 31002463 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0110 | 30.9.2015 | Lúčnica - farebná reklama | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0111 | 30.9.2015 | fotoaparát Nicon D5200 + 18-105mm VR | MEGAFOTO, s.r.o. | 31367623 | 598,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2015 | 9.9.2015 | koncert - Lúčnica 13.9.2015 | feeling LIVE, spol. s.r.o. | 36822329 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2015 | 9.9.2015 | internet - 2 roky | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2015 | 9.9.2015 | Fotodokumentácia - koncert Lúčnice 13.9.2015 | Agnesa Dlhá | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0088 | 31.8.2015 | ART SHOW 21 - tlač katalógu | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 290,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0089 | 31.8.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22/2015 | 31.8.2015 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák IVS | 10769676 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0090 | 31.8.2015 | ART SHOW 21 - ubytovanie | Ing. Milan Štupák IVS | 10769676 | 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0091 | 31.8.2015 | Jarabina 2015 - vystúpenie ĽH | Miroslav Fabián | 41516389 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0092 | 31.8.2015 | Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok | Občianske združenie KAMEŇ Kamienka | 420077702 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0093 | 31.8.2015 | Jarabina 2015 - preprava POĽANA (CZ) | Vysokoškolský soubor lidových písní a tancú POĽANA, spolek | 44015224 | 340,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0073 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - predseda poroty | JASMÍN PLUS, s.r.o. | 36493198 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2015 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0074 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0075 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - porota | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0076 | 28.8.2015 | telefón 07/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,44 EUR |
