| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0036 | 29.5.2015 | vucnet 05 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0037 | 29.5.2015 | mobil zamestnanci 05 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0038 | 29.5.2015 | Zborník DÚHA - 100 ks | Ján Pavlovský | 43531041 | 315,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0039 | 29.5.2015 | propagácia KS HK 2015 - farebná tlač | Ján Pavlovský | 43531041 | 84,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0040 | 29.5.2015 | internet 06 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0041 | 29.5.2015 | DÚHA - strava, ubytovanie | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 434,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0042 | 29.5.2015 | KS HK - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0043 | 29.5.2015 | DÚHA - farebná tlač A3 | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 59,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0044 | 29.5.2015 | preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele | PIENINY RESORT s.r.o. | 36821063 | 65,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18/2015 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0045 | 29.5.2015 | stravné lístky 200x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 713,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0046 | 29.5.2015 | predplatné PORADCA 2016 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0047 | 29.5.2015 | tlač plagátov AMFO 2015 | Ján Pavlovský | 43531041 | 30,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21/2015 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií 24.5.2015 v Snine | Mačuga Ján | 33084939 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0048 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž Nositelia tradícií Snina | Mačuga Ján | 33084939 | 330,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2015 | 29.5.2015 | AMFO 2015 - propagačné banery - 3 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20/2015 | 29.5.2015 | AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) | Dušan Vyšovský | 34309438 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2015 | 20.5.2015 | Vystúpenie SS - Makovická struna 24.5.2015 | Spevácka skupina ROSA - Prešov | 120,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2015 | 6.5.2015 | KS HK - obložené bagety 120x1,20 | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0029 | 6.5.2015 | KS HK - občerstvenie | Jozef Gergely MINI-MAX | 37164180 | 144,00 EUR |
