| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0050 | 30.6.2015 | dodávka tepla - vyúčtovanie | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | -233,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0051 | 30.6.2015 | AMFO 2015 - obložené chlebíky | Dušan Vyšovský | 34309438 | 51,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0052 | 30.6.2015 | internet 07/2015 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0053 | 30.6.2015 | telefón 05/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0054 | 30.6.2015 | vucnet 06/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0055 | 30.6.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 18,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23/2015 | 30.6.2015 | servis SMV Peugeot Partner - oprava riadenia a náprav | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0056 | 30.6.2015 | servis SMV - oprava riadenia a náprav | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 386,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0057 | 30.6.2015 | Oceľový mikrofónový stojan - 4 ks | Muziker a.s. | 35840773 | 77,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2015 | 30.6.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0058 | 30.6.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0059 | 30.6.2015 | ART SHOW - maliarské plátna | Zgabur Štefan | 34820710 | 498,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0060 | 30.6.2015 | Národná osveta - predplatné 2015 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0061 | 30.6.2015 | Javisko - predplatné 2015 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 8,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2015 | 24.6.2015 | Na švatoho Jana (Jakubany) - ozvučenie - výpomoc | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2015 | 22.6.2015 | granty MK SR - 7.2 | Ministerstvo kultúry SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2015 | 22.6.2015 | granty MK SR 7.5 | Ministerstvo kultúry SR | ||
| Detail | Faktúra došlá | 15/0033 | 29.5.2015 | preprava - krajská súťaž DFS Raslavice 3.5.2015 | Mačuga Ján | 33084939 | 173,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0034 | 29.5.2015 | ceny - DÚHA 2015 | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 220,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0035 | 29.5.2015 | telefón 04 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,51 EUR |
