| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2015 | 16.10.2015 | servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2015 | 1.10.2015 | maľovanie priestorov ĽOS | Juraj Filičko | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0094 | 30.9.2015 | Jarabina 2015 - preprava FS | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0095 | 30.9.2015 | plagáty A3 - Lúčnica | Ján Pavlovský | 43531041 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0096 | 30.9.2015 | telefón 08/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0097 | 30.9.2015 | vucnet 09/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0098 | 30.9.2015 | internet 09/2015 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0099 | 30.9.2015 | tlač -pozvánky - Lúčnica | Ján Pavlovský | 43531041 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0100 | 30.9.2015 | mobilný telefón zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 35/2015 | 30.9.2015 | výmena lampy (projektor ACER), kancelársky papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0101 | 30.9.2015 | modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 192,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0102 | 30.9.2015 | AMFO 2015 - porota | Jozef Česla | 43227309 | 85,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 33/2015 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky - materiál podľa výberu | Darina Spišáková | 37683411 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0103 | 30.9.2015 | Kreatívne pondelky v Dome kultúry - materiál | Darina Spišáková | 37683411 | 565,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0104 | 30.9.2015 | LÚČNICA - vystúpenie 13.9.2015 - Kamienka | feeling LIVE, spol. s.r.o. | 36822329 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2015 | 30.9.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0105 | 30.9.2015 | farebná tlač-plagáty-Jarabina, V.Ružbachy | Ing. Peter Kollár - IP COMP | 37683420 | 38,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0106 | 30.9.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0107 | 30.9.2015 | nájomné-AMFO2015, KS HK 2015 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 36/2015 | 30.9.2015 | zhotovenie videozáznamu a fotografií - Jarabina 2015 | Michal Petrilák | 10771409 | 500,00 EUR |
