| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2015 | 1.8.2015 | ART SHOW 21 - odborná výpomoc pri inštalácií výstavy a organizácie projektu | Turcsányi František | 200,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0062 | 31.7.2015 | preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) | B.P.V. bus, s.r.o. | 46455880 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0063 | 31.7.2015 | vývoz odpadu 2.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0064 | 31.7.2015 | servisné práce SPIN 3.Q.2015 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0065 | 31.7.2015 | internet 08/2015 | BENESTRA, s.r.o. | 46303502 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0066 | 31.7.2015 | vucnet 07/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0067 | 31.7.2015 | telefón 06/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 22,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0068 | 31.7.2015 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0069 | 31.7.2015 | ART SHOW - tlač plagátov | Ján Pavlovský | 43531041 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0070 | 31.7.2015 | ročný poplatok- WEB stránka ĽOS | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2015 | 31.7.2015 | stravné lístky 140 x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0071 | 31.7.2015 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2015 | 31.7.2015 | propagačné banery , vrátane grafického návrhu - AMFO 2015 | ADIN, s.r.o. | 36490121 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0072 | 31.7.2015 | AMFO 2015 - propagačné banery | ADIN, s.r.o. | 36490121 | 240,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2015 | 30.7.2015 | ozvučenie - Kultúrne leto Plaveč | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2015 | 27.7.2015 | grant MK SR - 7.1 | Ministerstvo kultúry SR | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2015 | 27.7.2015 | grant ÚV SR - Poznaj svoj kroj | Úrad vlády SR | 2 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/2015 | 20.7.2015 | FSk Raslavičan - vystúpenie - V.RUŽBACHY - 9.8.2015 | FSk Raslavičan | 600,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2015 | 16.7.2015 | Rusínske trojdnie - ozvučenie - výpomoc | František Sás | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0049 | 30.6.2015 | AMFO 2015 - propagačné banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 198,00 EUR |
