| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14/0125 | 3.11.2014 | preprava - Obec Plavnica - folklórny program | Mačuga Ján | 33084939 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0126 | 3.11.2014 | preprava - Mesiac úcty k starším - SL | Mačuga Ján | 33084939 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0109 | 30.10.2014 | ART SHOW 21 - tlač katalógu | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 380,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0110 | 30.10.2014 | servis - kopírka CANON NP 6317 | CBC Slovakia s.r.o. | 44773293 | 98,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0111 | 30.10.2014 | vývoz odpadu 3.Q.2014 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0112 | 30.10.2014 | internet 11/2014 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0113 | 30.10.2014 | telefón 09/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0114 | 30.10.2014 | servisné práce SPIN 4.Q.2014 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 37/2014 | 30.10.2014 | Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač - obálka | Ján Pavlovský | 43531041 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0115 | 30.10.2014 | farebná tlač Naša Vansovej Lomnička | Ján Pavlovský | 43531041 | 39,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2014 | 30.10.2014 | VL - tlač - pozvánky, plagáty | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0116 | 30.10.2014 | farebná tlač - Naša VL - pozvánky, plagáty | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0117 | 30.10.2014 | vucnet 10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0118 | 30.10.2014 | preprava - Ľubovniansky jarmok - vystúpenie súborov | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 382,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0119 | 30.10.2014 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 26,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0120 | 30.10.2014 | mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 16,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 41/2014 | 30.10.2014 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0121 | 30.10.2014 | stravné lístky 140x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2014 | 30.10.2014 | Ubytovanie - Naša VL (30x16,50) | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0123 | 30.10.2014 | obaly na reproduktory LEM (2ksx36,- €) | Volčko Nikita | 10770968 | 72,00 EUR |
