| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
03/2013 |
29.3.2013 |
zhotovenie farebných fotografií 30x40 cm - 50ksx5,62 € |
Ján Palčo FOTO-KINO |
17117038 |
281,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
15/2015 |
30.4.2015 |
Zborník DÚHA 2015 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
320,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0044 |
14.6.2012 |
Zborník DÚHA 2012 |
Pavlovský Ján |
43531041 |
244,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
30.4.2014 |
zborník DÚHA - tlač |
Ján Pavlovský |
43531041 |
400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0038 |
29.5.2015 |
Zborník DÚHA - 100 ks |
Ján Pavlovský |
43531041 |
315,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2020 |
12.2.2020 |
Zamestnanecká zmluva - DDS |
NN Tatry - Sympatia, d.d.s. |
35976853 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 |
27.7.2018 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
282013 |
2.9.2013 |
xerox papier, kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
41/2012 |
23.11.2012 |
WORKSHOP - lektor+technika |
Jozef Česla |
43227309 |
220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0104 |
18.10.2012 |
Webová stránka ĽOS |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0089 |
30.9.2013 |
web stránka - poplatok |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
79,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0004 |
4.2.2015 |
W-mzdy - rok 2015 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0006 |
3.2.2014 |
W mzdy do 20 pracovníkov |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0005 |
29.1.2016 |
W mzdy - 2016 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0002 |
18.1.2012 |
W - mzdy do 20 prac. - rok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0005 |
28.2.2013 |
W - mzdy do 20 prac. |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
86,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0138 |
31.1.2014 |
vývoz odpadu IV.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0101 |
31.10.2013 |
vývoz odpadu iii.Q.2013 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0074 |
6.9.2012 |
Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0021 |
30.4.2015 |
vývoz odpadu I.Q.2015 |
EKOS spol s.r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
