| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/2015 |
28.8.2015 |
prezentačné banery ART SHOW 21 |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0086 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - prezentačné banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
169,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40/2015 |
30.10.2015 |
Fotodielne - tričká s potlačou - 8 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0133 |
30.11.2015 |
Fotodielne 2015 -trička s potlačou - 8ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2016 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0038 |
29.4.2016 |
DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
264,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0064 |
12.7.2013 |
AMFO - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212014 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0060 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - občerstvenie |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
72,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0051 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - obložené chlebíky |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0061 |
6.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0088 |
7.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
611,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0107 |
18.10.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
791,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0008 |
18.1.2012 |
Stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
971,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0030 |
2.4.2012 |
Stravné lístky a manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
960,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
21/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
911,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2012 |
23.11.2012 |
stravné lístky |
Edenred Slovakia, s.r.o. |
31328695 |
611,74 EUR |
