| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
45/2023 |
26.9.2023 |
Ružbašská kráľovská svadba |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
5 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
46/2023 |
26.9.2023 |
SVJATA ROŽDESTVA V ĽUBOBŇANSKIM REGIOŇI |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2021 |
19.7.2021 |
projekt: Kino v tvojej obci - Storočnica slovenského filmu |
Staviarsky production s.r.o. |
50699261 |
100,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
30/2018 |
27.7.2018 |
zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0052 |
31.5.2016 |
AMFO 2016 - materiál (rámik 50x60 - 15 ks) |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
182,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2015 |
30.11.2015 |
preprava osôb - Celosl. seminár o choreogr. tvorbe 20.11.2015 - Liptovský Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0142 |
30.11.2015 |
preprava - seminár L.Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
48/2015 |
30.11.2015 |
Kancelársky nábytok podľa ponukového listu |
GK styl s.r.o. |
47529873 |
1 143,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0140 |
30.11.2015 |
Kancelársky nábytok TREND - dekor čerešňa |
GK styl s.r.o. |
47529873 |
1 143,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0115 |
30.10.2015 |
Lúčnica - prenájom mobilných WC |
SPIŠ EXELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
120,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
13/2016 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna - keramické hrnčeky 8 ks |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0050 |
31.5.2016 |
ceny - Makovická struna |
EXO Reklamná agentúra s.r.o. |
47320834 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0063 |
2.7.2014 |
AMFO 2014 - predseda poroty |
Cranberry Digital s.r.o. |
47084910 |
110,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0136 |
10.12.2012 |
farebné tonery HP LaserJet |
Gigastore s.r.o. |
46840451 |
357,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0017 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32014 |
4.3.2014 |
farebné tonery HP |
Internet Stores Slovakia s.r.o. |
46840451 |
105,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
142014 |
30.4.2014 |
DHF Raslavice - preprava |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0039 |
30.4.2014 |
preprava - DHF Raslavice |
BPV Bus s.r.o. |
46465880 |
106,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0027 |
29.4.2016 |
preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 |
B.P.V. bus s.r.o. |
46465880 |
300,00 EUR |
