| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0071 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - AMFO 2012 |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
324,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0072 |
6.9.2012 |
Servisné práce SPIN - 3. štvrťrok 2012 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
387,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0073 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia AMFO 2012 |
Michal Petriľák |
10771409 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0074 |
6.9.2012 |
Vývoz odpadu II. štvrťrok 2012 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
17,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0075 |
6.9.2012 |
Telefón 06/2012 |
T-com |
35763469 |
22,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0076 |
6.9.2012 |
Vucnet 06/2012 |
T-com |
35763469 |
152,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0077 |
6.9.2012 |
Internet 08/2012 |
GTS Slovakia, a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0078 |
6.9.2012 |
Mobil - riaditeľ |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
38,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0079 |
6.9.2012 |
Mobil zamestnanci |
ORANGE Slovensko |
35697270 |
20,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0080 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Ing. Blanka Fleischerová |
17162785 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0081 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0082 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia KS HK |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0083 |
6.9.2012 |
Propagačný materiál KS HK |
Comcas |
36494721 |
51,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0084 |
6.9.2012 |
Propagácia KS HK - baner 3 x 1,20m |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
82,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0085 |
6.9.2012 |
Propagácia AMFO 2012 - banery |
DragAnna - reklamná agentúra |
44189885 |
210,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0086 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Eva Javorská |
33981809 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0087 |
7.9.2012 |
Nájomné: KS HK - 130€, AMFO - 165 € |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0088 |
7.9.2012 |
Stravné lístky + manipulačný poplatok |
Edenred Slovakia s.r.o. |
31328695 |
611,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0089 |
25.9.2012 |
Antivírový program ESET SMART SECURITY 4PC/2 ROKY, servis PC |
JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider |
17122881 |
153,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0090 |
25.9.2012 |
Telefón 07/2012
|
T-com |
|
21,91 EUR |
