| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16/0013 | 29.2.2016 | farebné tonery HP - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0128 | 28.11.2014 | toner, kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0128 | 30.10.2015 | preprava - mesiac úcty k starším | Mačuga Ján | 33084939 | 78,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0057 | 30.6.2015 | Oceľový mikrofónový stojan - 4 ks | Muziker a.s. | 35840773 | 77,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 47/2012 | 23.11.2012 | Naša VL - propagácia | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 77,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0112 | 18.10.2012 | Strava - rómsky festival | Libuša Volčková - Kaviareň KOLOSEUM | 33070016 | 77,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 38/2012 | 23.11.2012 | občerstvenie - rómsky festival | Libuša Volčková - KAVIAREŇ KOLOSEUM | 33070016 | 77,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2015 | 16.10.2015 | servis PC (Dragannová, Kosturková, Leško, Karaš) | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2016 | 23.8.2016 | Servis PC - Karaš, Filičková, Nováková | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 192019 | 30.5.2019 | okresná súťaž Hudobný folklór dospelých - odborné hodnotenie | Juraj Švedlár | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 09/2020 | 20.3.2020 | servis PC - čistenie všetkých PC,
nastavenie programu MAGMA na nový server PSK oprava NTB... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2021 | 19.7.2021 | Servis PC - preinštalovanie a záloha dát. Prenos dát na nový notebook a čistenie starého... | Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2022 | 26.7.2022 | Oprava sieťových nastavení, konfigurácia, nastavenie WIFI siete,
inštalácia ... |
Mgr. Martin Petija | 75,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0103 | 31.10.2013 | tonery - Naša VL | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0082 | 8.9.2014 | Lackovský košík - preprava | Mačuga Ján | 33084939 | 74,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0137 | 30.11.2015 | ceny - Babka,dedko 2015 | Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o. | 36418404 | 73,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0129 | 30.11.2015 | farebná tlač - 20 rokov Ľubovňan | Ján Pavlovský | 43531041 | 73,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25/2013 | 4.7.2013 | AMFO 2013 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0064 | 12.7.2013 | AMFO - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212014 | 2.7.2014 | AMFO 2014 - občerstvenie | Dušan Vyšovský | 34309438 | 72,80 EUR |
