| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0055 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
62,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0070 |
6.9.2012 |
Farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
62,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0133 |
28.11.2014 |
ceny - Babka, dedko 2014 |
Vydavateľstvo Matice slovenskej s.r.o. |
36418404 |
60,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0111 |
18.10.2012 |
Toner CANON FX 10, Xerox papier A4 |
Comcas |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2012 |
23.11.2012 |
ceny - okresná súťaž HK |
Kaleta Stanislav |
40322289 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35/2012 |
23.11.2012 |
servis SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
37/2012 |
23.11.2012 |
TONER Canon FX 10, xerox papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
232014 |
2.6.2014 |
kancelárske potreby |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04/2014 |
22.7.2014 |
vystúpenie súboru Frankovčan - Lackovský košík dňa 2.8.2014 |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0081 |
8.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru |
FS Frankovčan z Malej Frankovej |
42341833 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
04/2015 |
30.4.2015 |
propagácia KS HK - materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2015 |
30.4.2015 |
plagáty A3 - DÚHA - farebná tlač |
Ing. Peter Kollár - IP COMP |
37683420 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
20/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - občerstvenie (100ks obložený chlebík) |
Dušan Vyšovský |
34309438 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2015 |
28.8.2015 |
tlač plagátov A2 - ART SHOW 21 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0087 |
28.8.2015 |
ART SHOW 21 - tlač plagátov A2 |
Tomáš Jesenský TOJES PRINT |
43867260 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0094 |
30.9.2015 |
Jarabina 2015 - preprava FS |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0143 |
30.11.2015 |
Tlač letákov - Ľubovňan |
Ján Pavlovský |
43531041 |
60,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
54/2015 |
29.12.2015 |
vešiak - riaditeľ |
FINE INTERIER s.r.o. |
44937083 |
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2016 |
31.8.2016 |
Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - vystúpenie |
Kvetoslava Jendrichovská |
|
60,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2016 |
31.8.2016 |
Slávnosti poľsko-goraľskej kultúry - sólista |
Alojz Gallik |
|
60,00 EUR |
