| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2017 |
10.8.2017 |
vystúpenie sólistu - Folklórne slávnosti Čirč |
Natália Murcková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
44/2017 |
10.8.2017 |
vystúpenie sólistu - Folklórne slávnosti Čirč |
Štefan Mikulík |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
90/2017 |
8.12.2017 |
Deň národov a národnosti PSK - vystúpenie MARMON |
Ľudmila Klimková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
16.4.2018 |
Odborné hodnotenie vystúpení (výber) na krajskú súťaž Nositelia tradícií a odborný... |
Ing. Ladislav Bačinský |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2022 |
30.5.2022 |
Tanec ako hobby - odborné hodnotenie |
Adela Forrai art. |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
29/2023 |
8.8.2023 |
Vystúpenie - sólistka FSk Kečera - Lackovský košík |
Mgr. Eva Faberová |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
62/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Mikuláš Koneval |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
64/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Ing. Peter Štofaňák, PhD. |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
69/2023 |
28.12.2023 |
Tvorba odborného článku do zborníka na základe primárneho výskumu a jeho jazyková úprava v... |
Mária Hlinková |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07/2025 |
11.3.2025 |
Odborné hodnotenie fotografií v rámci podujatia AMFO 2025, dňa 7.3.2025, Stará Ľubovňa |
Mgr. Ľubomír Hajdučík |
|
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0049 |
14.6.2012 |
Tlač DÚHA + materiál výstava DÚHA |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
69,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0049 |
14.6.2013 |
KS HK - farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
68,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0016 |
29.2.2016 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
68,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0086 |
13.9.2013 |
maliarský materiál |
Tomáš Dinis |
31280641 |
67,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0044 |
29.5.2015 |
preprava - Mierová dúha - medzinárodný festival - Ľubovnianske kúpele |
PIENINY RESORT s.r.o. |
36821063 |
65,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0103 |
18.10.2012 |
Výmena oleja SMV Peugeot Partner |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32/2012 |
23.11.2012 |
výmena oleja, filtra - SMV |
Ján Palgut - AUTOKOMPLET |
35394323 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0030 |
31.5.2013 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
64,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122014 |
2.6.2014 |
materiál - oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0042 |
2.6.2014 |
materiál-oprava výstavných panelov |
Mária Neupauerová |
33878412 |
62,82 EUR |
