| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0133 |
30.11.2015 |
Fotodielne 2015 -trička s potlačou - 8ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
08/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0036 |
31.5.2013 |
KS HK - obložené bagety |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0047 |
31.5.2016 |
preprava - hudobný folklór dospelých |
Mačuga Ján |
33084939 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2020 |
30.9.2020 |
PZP - Citroen Berlingo - SL 213 BN |
Union poisťovňa |
31322051 |
95,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
55/2023 |
28.11.2023 |
Poistná zmluva - PZP |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
95,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0039 |
14.6.2012 |
Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín |
Jozef Gergely MINI MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2012 |
23.11.2012 |
občerstvenie - krajská súťaž HK |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
94,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0108 |
31.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
93,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0081 |
6.9.2012 |
Porota AMFO 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0082 |
6.9.2012 |
Fotodokumentácia KS HK |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2012 |
23.11.2012 |
kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
30/2012 |
23.11.2012 |
materiál - ozvučovacia technika |
Ivan Strenk-ELEKTRONIKA KUSTEX |
37683586 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
44/2012 |
23.11.2012 |
farebná tlač - Naša VL |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10/2013 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0041 |
31.5.2013 |
KS HK - fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0068 |
12.7.2013 |
AMFO 2013 - porota |
Mgr. Katarína Kapsdorfer |
46753907 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
362013 |
30.10.2013 |
fotodokumentácia - Naša VL |
Jozef Česla |
43227309 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
462013 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0125 |
27.12.2013 |
preprava - Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
90,00 EUR |
