| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0023 | 2.4.2012 | Telefón | T-com | 35763469 | 23,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0024 | 2.4.2012 | Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 142,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0025 | 2.4.2012 | PZS 02/2012 | PaLS, s.r.o. | 36682951 | 9,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0026 | 2.4.2012 | Ceny - okresná súťaž HK | Kaleta Stanislav | 40322289 | 53,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0027 | 2.4.2012 | Mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0028 | 2.4.2012 | Mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 38,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0029 | 2.4.2012 | Internet 04/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 29,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0030 | 2.4.2012 | Stravné lístky a manipulačný poplatok | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 911,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0019 | 29.2.2012 | Toner xerox P8ex + kancelárske potreby | Comcas | 36494721 | 88,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0019 | 29.2.2012 | Toner xerox P8ex + kancelárske potreby | Comcas | 36494721 | 88,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0009 | 24.2.2012 | Antivírový program ESET + servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 214,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0010 | 24.2.2012 | RAP za rok 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0011 | 24.2.2012 | Telefón | T-com | 35763469 | 23,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0012 | 24.2.2012 | Vucnet 02/2012 | T-com | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0013 | 24.2.2012 | Internet 03/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0014 | 24.2.2012 | PZS 01/2012 | PaLS, s.r.o. | 36682951 | 9,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0015 | 24.2.2012 | Mobil - riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 40,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0016 | 24.2.2012 | Mobil - zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 18,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0017 | 24.2.2012 | Stojany na mikrofóny | Volčko Nikita | 10770968 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0018 | 24.2.2012 | Farebná tlač - výstava architektúry | Pavlovský Ján | 43531041 | 54,60 EUR |
