| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0043 | 14.6.2012 | Letné pneumatiky Matador 175/70/R14 + prezutie SMV | Radovan Čižinský - AUTORADO | 44844191 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0044 | 14.6.2012 | Zborník DÚHA 2012 | Pavlovský Ján | 43531041 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0045 | 14.6.2012 | Preprava - krajská súťaž Raslavice | Kačmarčík Karol | 33079234 | 152,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0046 | 14.6.2012 | VUCnet 04/2012 | T-com | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0047 | 14.6.2012 | Telefón 04/2012 | T-com | 35763469 | 22,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0048 | 14.6.2012 | Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť + MŠ SR) | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0049 | 14.6.2012 | Tlač DÚHA + materiál výstava DÚHA | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 69,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0050 | 14.6.2012 | Farebná tlač - KS Hviezdoslavov Kubín | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 49,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0051 | 14.6.2012 | Internet 06/2012 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 22,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0052 | 14.6.2012 | Strava - porota KS Hviezdoslavov Kubín | Penzión a Reštaurácia U Jeleňa | 33071241 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0053 | 14.6.2012 | Strava + ubytovanie DÚHA | Penzión a Reštaurácia U Jeleňa | 33071241 | 414,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0054 | 14.6.2012 | Fotodokumentácia DÚHA | Jozef Česla | 43227309 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0055 | 14.6.2012 | Mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 25,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0056 | 14.6.2012 | Mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 37,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0057 | 14.6.2012 | Predplatné Javisko, NO 2012 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 18,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0058 | 14.6.2012 | Tonery + papier Xerox | Comcas | 36494721 | 98,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0059 | 14.6.2012 | Ceny DÚHA - Slovanská vzájomnosť | Anna Hutníková | 40717534 | 50,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0020 | 2.4.2012 | Upgrad webovej prezentácie | Netix Solution, s r.o. | 43783627 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0021 | 2.4.2012 | Poetická Ľubovňa - tlač | TEMPO - Ján Pavlovský | 33069689 | 318,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0022 | 2.4.2012 | VUCnet 03/2012 | T-com | 35763469 | 131,45 EUR |
