| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0080 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Ing. Blanka Fleischerová | 17162785 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0081 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0082 | 6.9.2012 | Fotodokumentácia KS HK | Jozef Česla | 43227309 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0083 | 6.9.2012 | Propagačný materiál KS HK | Comcas | 36494721 | 51,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0084 | 6.9.2012 | Propagácia KS HK - baner 3 x 1,20m | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0085 | 6.9.2012 | Propagácia AMFO 2012 - banery | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0086 | 6.9.2012 | Porota AMFO 2012 | Eva Javorská | 33981809 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0060 | 15.6.2012 | Predplatné PORADCA 2013 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 48,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0031 | 14.6.2012 | Vývoz odpadu | EKOS spol. s r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0032 | 14.6.2012 | Servisné práce SPIN 2. Q. 2012 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0033 | 14.6.2012 | Farebná tlač - kultúrne aktivity | Peter Vranovský - VRAP | 33079030 | 54,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0034 | 14.6.2012 | VUCNET 04/2012 | T-com | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0035 | 14.6.2012 | Telefón 03/2012 | T-com | 35763469 | 23,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0036 | 14.6.2012 | Internet 05 | GTS Slovakia, a.s. | 35795662 | 14,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0037 | 14.6.2012 | Mobil riaditeľ | ORANGE Slovensko | 35697270 | 38,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0038 | 14.6.2012 | Mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko | 35697270 | 19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0039 | 14.6.2012 | Občerstvenie - KS Hviezdoslavov Kubín | Jozef Gergely MINI MAX | 37164180 | 94,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0040 | 14.6.2012 | Servisné práce - ekonómka - KB | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 37,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0041 | 14.6.2012 | Fotoreprodukcia - DÚHA | Jozef Česla | 43227309 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0042 | 14.6.2012 | Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 159,50 EUR |
