| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15/0165 | 29.1.2016 | ĽTV - reklama | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0166 | 29.1.2016 | telefón 12/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0167 | 29.1.2016 | vývoz odpadu 4.Q.2015 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0001 | 29.1.2016 | vucnet 01/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0002 | 29.1.2016 | mobil zamestnanci 01/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 17,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0003 | 29.1.2016 | RAP za rok 2016 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 964,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0004 | 29.1.2016 | internet 01/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0005 | 29.1.2016 | W mzdy - 2016 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 86,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0006 | 29.1.2016 | antivírový program ESET 4PC na 2 roky | ESET, spol.s.r.o. | 31333532 | 100,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0007 | 29.1.2016 | servisné práce SPIN 1.Q.2016 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0008 | 29.1.2016 | predplatné Národná osveta 2016 | Národné osvetové centrum | 00164615 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0009 | 29.1.2016 | kancelárske stoličky 8 ks | KFP, s.r.o. | 44467141 | 310,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01/2016 | 29.1.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0010 | 29.1.2016 | tonery HP - 3 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 31,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0011 | 29.1.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0012 | 29.1.2016 | predplatné ĽN | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 13,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0146 | 29.12.2015 | kancelárske kreslá - 8 ks | MOB interiér s.r.o. | 44948271 | 532,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0147 | 29.12.2015 | tonery HP - riaditeľ -2 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 20,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0148 | 29.12.2015 | vucnet 12/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0149 | 29.12.2015 | telefón 11/2015 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,64 EUR |
