| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 03/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Mgr. Peter Mosorjak | 35,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Mgr. Veronika Boďová | 30,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0020 | 30.3.2016 | vucnet 03/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0021 | 30.3.2016 | telefón 02/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0022 | 30.3.2016 | mobil zamestnanci 03/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 19,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0023 | 30.3.2016 | internet 03/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0024 | 30.3.2016 | vyúčtovanie tepla 2015 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | -139,26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 05/2016 | 30.3.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0025 | 30.3.2016 | stravné lístky 140ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0026 | 30.3.2016 | FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL | Folklórny súbor Plavčanka | 42339251 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2016 | 29.2.2016 | Kognitívna aktivizácia seniorov - tréning pamäte | Mgr. Ivana Šípošová | 100,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0013 | 29.2.2016 | farebné tonery HP - 4 ks | Comert s.r.o. | 17318793 | 78,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0014 | 29.2.2016 | telefón 01/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 20,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0015 | 29.2.2016 | vucnet 02/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 03/2016 | 29.2.2016 | kancelársky materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0016 | 29.2.2016 | kancelársky materiál | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 68,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0017 | 29.2.2016 | mobil zamestnanci | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0018 | 29.2.2016 | internet 02/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 02/2016 | 29.2.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0019 | 29.2.2016 | stravné lístky 140x3,50 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
