| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 16/0027 | 29.4.2016 | preprava - Goraľské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 | B.P.V. bus s.r.o. | 46465880 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0028 | 29.4.2016 | preprava - Goralské, Šarišské, Rusínske tradície - SL - 28.02.2016 | Ján Konkoľ - JK | 40717887 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0029 | 29.4.2016 | školenie - registratúra | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0030 | 29.4.2016 | telefón 03/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 21,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0031 | 29.4.2016 | vucnet 04/2016 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 131,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0032 | 29.4.2016 | vývoz odpadu 1.Q.2016 | EKOS spol s.r.o. | 36168475 | 17,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0033 | 29.4.2016 | mobil zamestnanci 04/2016 | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 20,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0034 | 29.4.2016 | internet 04/2016 | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 16,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0035 | 29.4.2016 | servisné práce SPIN 2.Q.16 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 387,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0036 | 29.4.2016 | vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 | Občianske združenie FSk Javorina | 42227984 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 07/2016 | 29.4.2016 | preprava- detský hudobný folklór - Raslavice - 17.4.2016 | Mačuga Ján | 33084939 | 180,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0037 | 29.4.2016 | preprava - Raslavice 17.4.2016 | Mačuga Ján | 33084939 | 157,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 06/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 264,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2016 | 29.4.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0038 | 29.4.2016 | DÚHA - keramický hrnček s potlačou 48 ks | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 264,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0039 | 29.4.2016 | stravné lístky 140 ks x 3,50 € | Edenred Slovakia, s.r.o. | 31328695 | 495,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 09/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - farebná tlač - zborník, pozvánky, plagáty | Ján Pavlovský | 43531041 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10/2016 | 29.4.2016 | fotodokumentácia DÚHA | Michal Petrilák | 10771409 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2016 | 29.4.2016 | DÚHA - strava 130x3,20, ubytovanie 12x14 | Pavel Jeleň-Penzión a Reštaurácia u Jeleňa | 33071241 | 584,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2016 | 4.4.2016 | seminár pre vedúcich detských folklórnych skupín dňa 5.4.2016 | Švedlár Juraj | 45,00 EUR |
