| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 12/0076 | 6.9.2012 | Vucnet 06/2012 | T-com | 35763469 | 152,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0089 | 25.9.2012 | Antivírový program ESET SMART SECURITY 4PC/2 ROKY, servis PC | JOY COMPUTER - Ing. Alfréd Schneider | 17122881 | 153,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27/2012 | 23.11.2012 | antivírový program ESSET SMART 4PC/2 roky + inštalácia | Ing. Alfréd Schneider - JOY COMPUTER | 17122881 | 153,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0120 | 29.11.2012 | Fotografické dielne - tričká s potlačou | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 154,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/0104 | 31.10.2013 | Ftorgrafické dielne - tričká s potlačou | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 154,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 392013 | 30.10.2013 | trička s potlačou - Fotografické dielne | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0103 | 30.9.2014 | ART SHOW 21 - propagácia | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0096 | 25.9.2012 | Tlačiareň HP LaseJet CE847A, toner CANON - kopírka | Comcas | 36494721 | 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28/2012 | 23.11.2012 | multifunkčné zariadenie HP LASERJET - 116,-
+ toner kopírka - 40,- |
Comcas, s.r.o. | 36494721 | 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/0037 | 29.4.2016 | preprava - Raslavice 17.4.2016 | Mačuga Ján | 33084939 | 157,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0042 | 14.6.2012 | Ceny - DÚHA (Slovanská vzájomnosť) | DragAnna - reklamná agentúra | 44189885 | 159,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13/2012 | 23.11.2012 | ceny - DÚHA 2012 | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 159,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 52/2012 | 27.12.2012 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0151 | 21.1.2013 | preprava - Duchovná pieseň | Molnár Jaroslav, Chmeľov 175 | 34652698 | 160,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2014 | 30.6.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 160,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2016 | 1.8.2016 | ART SHOW 21- inštalácia výstavy, organizácia projektu - výpomoc | Turcsányi František | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2017 | 24.5.2017 | Týždeň remesiel - prezentácia tkáčstva | Mgr. Anna Konkoľová | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2017 | 24.5.2017 | Týždeň remesiel - prezentácia košíkarstva | Alojz Gallík | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 72/2017 | 31.10.2017 | Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie | Mgr. Soňa Šebová | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2019 | 2.8.2019 | Lackovský košík - spracovanie scenára, réžia a konferans | Ing. Marek Gallík | 160,00 EUR |
