| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
25/2026 |
5.5.2026 |
Oprava sieťových nastavení, konfigurácia, inštalácia antivírových programov ESET,... |
Mgr. Martin Petija |
|
140,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0094 |
30.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0044 |
2.6.2014 |
DÚHA - ceny, farebná tlač |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
140,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0117 |
29.11.2012 |
preprava - rómsky festival |
Mačuga Ján |
33084939 |
141,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0024 |
2.4.2012 |
Nájomné - vyúčtovanie energií za rok 2011 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
142,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
06/2015 |
6.5.2015 |
KS HK - obložené bagety 120x1,20 |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0029 |
6.5.2015 |
KS HK - občerstvenie |
Jozef Gergely MINI-MAX |
37164180 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0142 |
30.11.2015 |
preprava - seminár L.Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
145,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102014 |
30.4.2014 |
KS HK - strava - 73 osôb x 2,-€ |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0032 |
30.4.2014 |
strava KS HK |
Libuša Volčková - Kaviareň Koloseum |
33070016 |
146,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0053 |
31.5.2016 |
AMFO 2016 - ceny |
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
45239002 |
147,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0062 |
31.7.2015 |
preprava FS - Plaveč-Rytro (Poľsko) |
B.P.V. bus, s.r.o. |
46455880 |
148,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2012 |
23.11.2012 |
foto - DÚHA 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2012 |
23.11.2012 |
preprava - KS - DHF v Raslaviciach |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29/2012 |
23.11.2012 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - fotoreprodukcie, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0055 |
12.7.2013 |
DÚHA - fotodokumentácia, fotoreprodukcia |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302013 |
2.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372013 |
30.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
