| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2020 | 31.1.2020 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/2021 | 29.1.2021 | Zmluva o nájme nebytových priestorov
- nebytové priestory v budove súpisné číslo 1094/42 ,... |
Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2022 | 14.2.2022 | Prenájom nebytových priestorov - 15 m2 (skladík) | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01/2023 | 15.2.2023 | prenájom nebytových priestorov - Mierova 42, Stará Ľubovňa | Ing. Marián Fedák | 160,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.8.2023 | Vystúpenie tria - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči | Timea Gernátová | 160,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0069 | 1.8.2014 | AMFO 2014 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 162,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2026 | 20.2.2026 | Prenájom nebytových priestorov - Nám. gen. Štefánika 6 v Starej Ľubovni - plocha 37,30 m2,... | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 165,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0148 | 21.1.2013 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 165,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0041 | 2.6.2014 | vyúčtovanie - dodávka tepla | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | 165,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/0137 | 22.12.2014 | preprava - Duchovná pieseň | Mačuga Ján | 33084939 | 167,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0086 | 28.8.2015 | ART SHOW 21 - prezentačné banery | dragAnna, reklamná agentúra | 44189885 | 169,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0121 | 30.10.2015 | Naša VL - farebná tlač | Ján Pavlovský | 43531041 | 169,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/0119 | 29.11.2012 | Fotografické dielne - modelka | Soňa Sedláková - SonEko | 41012411 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 51/2012 | 27.12.2012 | kancelárske potreby | Comcas, s.r.o. | 36494721 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08/2015 | 30.4.2015 | fotodokumentácia KS HK | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0042 | 29.5.2015 | KS HK - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 24/2015 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/0074 | 28.8.2015 | AMFO 2015 - fotodokumentácia | Michal Petrilák | 10771409 | 170,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 56/2018 | 30.11.2018 | Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie | Mgr. Ľubica Bekéniová | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2019 | 7.10.2019 | Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie | Mgr. Ľubica Bekéniová | 170,00 EUR |
