| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2020 |
30.11.2020 |
Zmluva o spolupráci - Seminár o ľudovej piesni 2020 |
Spolok hudobného folklóru |
42138965 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0043 |
14.6.2013 |
preprava - Detský folklór Raslavice |
Ján Konkoľ - JK |
40717887 |
180,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0052 |
31.5.2016 |
AMFO 2016 - materiál (rámik 50x60 - 15 ks) |
Miloš Németh HAKA |
47778512 |
182,49 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2024 |
26.11.2024 |
23 ks tlačovín – kniha a maľovanka Babičkine rozprávky - ceny do súťaže Babka, Dedko 2024 |
Marta Krafčíková |
|
184,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
40/2016 |
21.10.2016 |
Živé remeslá - lektor košikárskych dielní |
Alojz Gallik |
|
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
41/2016 |
21.10.2016 |
Živé remeslá - lektor košikárskych dielní |
Žaneta Gallíková |
|
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
75/2017 |
31.10.2017 |
Naša Vansovej Lomnička - odborné hodnotenie |
Mgr. Jaroslava Čajková |
|
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2019 |
6.9.2019 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FSK GORAL |
Dominika Kukucová |
|
190,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
35/2023 |
25.8.2023 |
Vystúpenie dua, tria - Folkl. slávnosti piesní a tancov v Čirči |
Jaroslava Gomoľáková |
|
190,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0101 |
30.9.2015 |
modul s originálnou lampou ACER-projektor, kancelársky papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0049 |
30.6.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
198,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0065 |
12.7.2013 |
AMFO - tonery, far. papier |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
198,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/2012 |
23.11.2012 |
letné pneumatiky SMV 4 ks |
Radovan Čižinský - AUTORADO |
44844191 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26/2013 |
4.7.2013 |
AMFO 2013 - farebné tonery |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0108 |
30.9.2014 |
ART SHOW 21 - organizačné práce |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0127 |
28.11.2014 |
vystúpenie súboru - Obec Plavnica |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
46/2014 |
22.12.2014 |
preprava -Duchovná pieseň |
Mačuga Ján |
33084939 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
19/2015 |
29.5.2015 |
AMFO 2015 - propagačné banery - 3 ks |
dragAnna, reklamná agentúra |
44189885 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2015 |
1.8.2015 |
ART SHOW 21 - odborná výpomoc pri inštalácií výstavy a organizácie projektu |
Turcsányi František |
|
200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0092 |
31.8.2015 |
Jarabina 2015 - vystúpenie FS Barvinok |
Občianske združenie KAMEŇ Kamienka |
420077702 |
200,00 EUR |
