| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
12/0045 |
14.6.2012 |
Preprava - krajská súťaž Raslavice |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
152,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0043 |
2.6.2014 |
KS HK - propagácia |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/2012 |
23.11.2012 |
foto - DÚHA 2012 |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18/2012 |
23.11.2012 |
preprava - KS - DHF v Raslaviciach |
Kačmarčík Karol |
33079234 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29/2012 |
23.11.2012 |
farebná tlač - kultúrne aktivity |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2013 |
31.5.2013 |
DÚHA - fotoreprodukcie, fotodokumentácia |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13/0055 |
12.7.2013 |
DÚHA - fotodokumentácia, fotoreprodukcia |
Jozef Česla |
43227309 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302013 |
2.9.2013 |
farebná tlač - Folklórne slávnosti piesní a tancov Čirč |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372013 |
30.10.2013 |
farebná tlač - Naša VL |
Ján Pavlovský |
43531041 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112014 |
30.4.2014 |
fotodokumentácia - KS HK |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0036 |
30.4.2014 |
KS HK - fotodokumentácia |
Michal Petrilák |
10771409 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82014 |
2.6.2014 |
farebná tlač - KS HK |
Peter Vranovský - VRAP |
33079030 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14/0104 |
30.9.2014 |
Lackovský košík - vystúpenie súboru VRCHOVINA |
OZ Vrchovina - Priatelia folklóru ľubovnianskeho okresu |
42226104 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15/0110 |
30.9.2015 |
Lúčnica - farebná reklama |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
49/2015 |
30.11.2015 |
preprava osôb - Celosl. seminár o choreogr. tvorbe 20.11.2015 - Liptovský Mikuláš |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57/2015 |
29.12.2015 |
servis PC riaditeľ + kancelársky materiál |
Comcas, s.r.o. |
36494721 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0026 |
30.3.2016 |
FS Plavčanka - vystúpenie súboru dňa 28.2.2016 - SL |
Folklórny súbor Plavčanka |
42339251 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/0036 |
29.4.2016 |
vystúpenie súboru - Goral.,Šariš. a Rusínske tradície - SL - 28.2.2016 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
52/2017 |
4.8.2017 |
6. ročník Lackovský košík - vystúpenie detského kolektívu z Lackovej |
Žaneta Gallíková |
|
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
33/2017 |
4.8.2017 |
Lackovský košík - vystúpenie FS Lackovianka |
Monika Krafčíková |
|
150,00 EUR |
